RESUMO
Neste manual você entenderá como funciona a rotina para a geração do arquivo de baixa para envio para a administradora do fundo diretamente pela pela de recompra, podendo selecionar mais de uma recompra ao mesmo tempo e verificar quais recompras já foram enviadas e quais não foram.
APRESENTAÇÃO
Em ‘Cobrança – Recompra – Recompra’ você irá ter a listagem de todas as recompras realizadas.
Nesta tela são listadas todas as recompras realizadas no sistema, estando ela efetivada ou não, realizada vinculada a uma operação ou não. As recompras que são realizadas vinculadas a operações não há necessidade da geração deste arquivo pois as informações da recompra são enviadas com a operação.
No canto direito da tela teremos o ícone 
que sinaliza se já foi enviado ou não o arquivo para a administradora do FIDC. Se apenas um título da recompra ainda faltar gerar o arquivo, toda a recompra continuará com este ícone informando que a recompra não foi enviada.
Quando todos os títulos tem movimentação de geração de do arquivo de baixa o ícone é alterado para 
, sinalizando que a baixa foi gerada para todos.
Você pode gerar em lote o arquivo das recompras que deseja selecionando a mesma no canto direito da tela e depois clicando em “Baixa Fundo”, o nome da coluna.
Ao marcar a opção você será redirecionado para a tela da baixa com os filtros de IDs já preenchidos assim é só finalizar a parametrização conforme desejado informando outros parâmetros como a ocorrência e gerar o arquivo.
Ao retornar para a tela de recompra a informação será atualizada constando que o arquivo de baixa desta recompra já foi gerado.
Manual Nº 17.08.01
